| Determine Coordinatori di Settore | |||
|
N° |
Data |
Sett. |
oggetto |
|
543 |
17/04/2025 |
2° |
CONCESSIONE VOUCHER IN
FAVORE DI DUE PERSONE CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO RESIDENTI NEL
COMUNE DI LENTINI IN ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO "PROGETTAZIONE
PERSONALIZZATA ART. 14 DELLA L.328/00" - 2^ ANNUALITÀ DEL PDZ 2019/2020
(FNPS ANNO 2019). |
|
542 |
16/04/2025 |
7° |
RINNOVO CONVENZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE LA GRANDE FAMIGLIA PER IL RICOVERO DI DONNE SOLE CON
FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI VITTIME DI VIOLENZA PRESSO STRUTTURE
AD INDIRIZZO SEGRETO. |
|
541 |
15/04/2025 |
1° |
REFERENDUM ABROGATIVI 8/9
GIUGNO 2025 – COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO E AUTORIZZAZIONE
ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2025. |
|
540 |
15/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61
DEL 19/03/2025 DELLA ASSOCIAZIONE LA META PERIODO FEBBRAIO 2025 – PDZ
2019/2020 - 2° ANNUALITÀ -AZIONE N.5 PROGETTO “CASE” – TRAMITE VOUCHER. |
|
539 |
15/04/2025 |
1° |
TAR CATANIA – GIUDIZIO
COMUNE DI LENTINI C/ SICULA TRASPORTI - OPPOSIZIONE A D.I. N. 408/2019 –
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 01/08/2024. - CIG: Z0F281C654. |
|
538 |
15/04/2025 |
6° |
DETERMINA DI ADESIONE
ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “FUEL CARD 3” PER LA FORNITURA DI CARBURANTE
PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARDS – CIG AQ: B0A884ADF4
E IMPEGNO DI SPESA – CIG DERIVATO: CIG B66D2D5B69. |
|
537 |
15/04/2025 |
3° |
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA RESTAURO DEL PATRIMONIO FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC) RESTAURO
CONSERVATIVO DELLA CHIESA DELLA S.S. TRINITÀ E S. MARZIANO AFFIDAMENTO
DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. FRANCESCO VACANTE PER LA REDAZIONE
DEL COLLAUDO STATICO. CUP F69C22000110006. CIG B66C24614A. |
|
536 |
15/04/2025 |
3° |
CONCESSIONE VOUCHER
-AZIONE 2 - SOSTEGNO SOCIO ASSISTENZIALE DOMICILIARE E SERVIZI DI
PROSSIMITA' (SUB 2,1.3) A UN UTENTE - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' DEL
DSS49 - PAL- 2021- SERVIZI E INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE DEL COMUNE
LENTINI - CUP:I31H21000060001. |
|
535 |
14/04/2025 |
3° |
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI
MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE, NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE (ARTICOLO
1, COMMI 42 E 43, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 E D.P.C.M.21 GENNAIO
2021, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 56 DEL 6 MARZO 2021 - LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ARCHIVIO STORICO DI VIA TEOCLE. -
LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE DI PROGETTAZIONE |
|
534 |
14/04/2025 |
8° |
LIQUIDAZIONE FATTURE
LIBRERIE 4° LOTTO - CEDOLE LIBRARIE. |
|
533 |
14/04/2025 |
1° |
LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN
SOFTWARE S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2025, CIG
N.B5FA7BEE36. |
|
532 |
14/04/2025 |
1° |
TRIBUNALE DI SIRACUSA – SEZ
LAVORO - GIUDIZIO DOTT.SSA LINFAZZI CARMELA C/ COMUNE DI LENTINI –
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 01/08/2024. CIG: Z52362A8EC. |
|
531 |
14/04/2025 |
7° |
RICOVERO IN STRUTTURA DI
ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALL’ASSOCIAZIONE LA GRANDE
FAMIGLIA – LIQUIDAZIONE FATTURE N. 37 E 41 DEL 09/04/2025 RELATIVE AL
SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2025. |
|
530 |
14/04/2025 |
8° |
LIQUIDAZIONE CANONE
MANUTENZIONE ASCENSORE ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” – CIG:
B090345685. |
|
529 |
14/04/2025 |
9° |
RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI
PER LAVORI DI SCAVO IN TUMULO PER TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ALL’INTERNO DEL CIMITERO DI LENTINI, VERSATI DAI RICHIEDENTI SERVIZI
CIMITERIALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. |
|
528 |
14/04/2025 |
3° |
SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA
DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI LENTINI E LA SOCIETA’ STRUTTURE SRL –
LIQUIDAZIONE QUARTA E QUINTA RATA. |
|
527 |
11/04/2025 |
5° |
NOLEGGIO DEL SISTEMA DI
COMUNICAZIONE FONIA IP CENTRALE VOICE-GATE 25 – IMPEGNO SPESA – CIG:
B6537C640D. |
|
526 |
11/04/2025 |
3° |
SERVIZIO DI RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI CLASSIFICATO COME “VERDE” AI SENSI DEI CRITERI DEL
D. M. DEL 13.02.2014 ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DEL COMUNE DI LENTINI -
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 DEL 03.03.2025 DELLA SOCIETÀ IMPREGICO
S.R.L. - MESE DI FEBBRAIO 2025. |
|
525 |
11/04/2025 |
1° |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA
DAY RISTOSERVICE SPA PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO ANNO 2024. CIG
B4BA9A7964 |
|
524 |
11/04/2025 |
1° |
LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.
TEMPOTEMPO EVOLUTION SRL-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUL SOFTWARE
SOMETIME. PER LA GESTIONE E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI. -
SMARTCIG: CIG B6358B3BD6 |
|
523 |
11/04/2025 |
7° |
CARTA DI IDENTITA’
ELETTRONICA TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO– PERIODO 16/03/2025
AL 31/03/2025. |
|
522 |
11/04/2025 |
7° |
OGGETTO:CARTA DI IDENTITA’
ELETTRONICA TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO– PERIODO 01/03/2025
AL 15/03/2025. |
|
521 |
11/04/2025 |
2° |
LIQUID. FATT. N. FPA 46_2025
ASS. APS LA META - AZIONE 1_PAISÀ – 2° ANN. PDZ 2019/2020 – SERVIZIO
RESO A N 6 BENEFICIARI - RESIDENTI NEL DISTRETTO 49 _ COMUNE DI
CARLENTINI -TRAMITE VOUCHER - PERIODO DIC. 2024/GENN. 2025 |
|
520 |
11/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.
11/2025 EMESSA DALL’ASSOCIAZIONE LA META PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
SOCIALI TRAMITE VOUCHER IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE
DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA-FONDO REGIONE ANNO 2022 E FONDO REGIONE
ANNO 2023 (80%) - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. |
|
519 |
11/04/2025 |
9° |
CONCESSIONE CELLA OSSARIA N.
204 SITA NEL PROSPETTO SUD DEL CIMITERO DI LENTINI |
|
518 |
11/04/2025 |
9° |
CONCESSIONE CELLA OSSARIA N.
213 SITA NEL PROSPETTO SUD DEL CIMITERO DI LENTINI |
|
517 |
11/04/2025 |
9° |
CONCESSIONE CELLA OSSARIA N.
212 SITA NEL PROSPETTO SUD DEL CIMITERO DI LENTINI. |
|
516 |
11/04/2025 |
9° |
CONCESSIONE CELLA OSSARIA N.
203 SITA NEL PROSPETTO SUD DEL CIMITERO DI LENTINI. |
|
515 |
09/04/2025 |
1° |
LIQUIDAZIONE LAVORO
STRAORDINARIO “ASSISTENZA ORGANI” PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE –
PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2024. |
|
514 |
09/04/2025 |
7° |
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’A.G.M.
- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/V1 DEL 01/04/2025 RELATIVA AL SERVIZIO
SVOLTO NEL 1° TRIMESTRE 2025. |
|
513 |
09/04/2025 |
7° |
LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E DI RECUPERO EDILIZIO DA ESEGUIRE NELL’EDIFICIO
SCOLASTICO SEDE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RICCARDO DA LENTINI”
SITO IN VIA FOCEA IN LENTINI. LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG:
B5DCB86143. |
|
512 |
09/04/2025 |
7° |
RICOVERO PRESSO COMUNITÀ
ALLOGGIO DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’ AA.GG – LIQUIDAZIONE
FATTURA N. 136/PA 07/04/2025 DELLA COOP. SOC. “IL SORRISO” RELATIVA AL
SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2025. |
|
511 |
09/04/2025 |
7° |
RICOVERO DISABILI PSICHICI
PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALL’ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS –
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21 – 22 – 23 DEL 04/04/2025 RELATIVE AL SERVIZIO
SVOLTO NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2025. |
|
510 |
09/04/2025 |
2° |
PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVA (PUC) – DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TRATTAMENTI
NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI PUC- QUOTA SERVIZI DEL FONDO
POVERTÀ, ANNUALITÀ 2021 (QSFP 2021). |
|
509 |
09/04/2025 |
2° |
AFFIDAMENTO FORNITURA
MATERIALE PER ATTIVITÀ RICREATIVE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI
LENTINI NELL'AMBITO DELL'AZIONE 2 “ARGENTO VIVO” - SOTTOAZIONE 2 “ESCO
DA CASA” -PIANO DI ZONA 2018. - CIG: B6587EC809. |
|
508 |
09/04/2025 |
1° |
PROGETTO DI RIPARAZIONE DI
UN EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE SITO TRA LE VIE GARIBALDI, DONIZZETTI,
CRISTOFORO COLOMBO, NOTARO IACOPO, DA EFFETTUARSI AI SENSI DELL’ART. 8
COMMA 5 DELL’O.M. 2212/FPC/92 E SUCC. MODIFICHE, APPROVATO CON DELIBERA
DI G.M. N. 210 DEL 20/02/2017: ACCERTAMENTO, INCASSO ED IMPEGNO DELLE
SOMME A SALDO DEI LAVORI E REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 636 DEL
26/02/2025. |
|
507 |
09/04/2025 |
1° |
LIQUIDAZIONE LAVORO
STRAORDINARIO “ASSISTENZA ORGANI” PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL
7° SETTORE (STATO CIVILE) – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024. |
|
506 |
09/04/2025 |
1° |
LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI
COMPONENTI IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE NOMINATO CON DECRETO DEL
SINDACO N. 42 DEL 26/09/2023 – PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024. |
|
505 |
09/04/2025 |
2° |
PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVITA' ( PUC) - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI PER IL
SUPPORTO LOGISTICO PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO N. 4 "PROTEZIONE E
CURA DEGLI AMICI A QUATTRO ZAMPE" CUP: I31H21000060001. |
|
504 |
09/04/2025 |
1° |
LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE ALL'AVV. NUNZIATA
PATTAVINA - GIUDIZIO LIPARI MARIA CONCETTA C/ COMUNE DI LENTINI – CIG:
Z852E3148C . |
|
503 |
09/04/2025 |
3° |
LAVORI PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO |
|
502 |
09/04/2025 |
9° |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI
ACCONTO DITTA “BUFALINO FILADELFO” PER LAVORI DI RIMOZIONE DEL MATERIALE
DI RISULTA DELLE OPERAZIONI DI SCAVO. - CIG: B512F8A01E. |
|
501 |
09/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA
DITTA “BUSACCA VIAGGI ” - P.I. IT 03555740871 - VIA S. TERESA 9 VIZZINI,
RELATIVA A NOLEGGIO PULLMAN PER AZIONE 2 “ARGENTO VIVO” SOTTOAZIONE “A
ZONZO PER PAESI E CITTÀ” PDZ 2018 -CIG: B6297C7793. |
|
500 |
09/04/2025 |
3° |
SERVIZIO DI AUTOESPURGO
FOGNATURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA
DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI - CIG B1E19C4162. |
|
499 |
09/04/2025 |
3° |
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI CLASSIFICATO COME “VERDE” AI SENSI DEI CRITERI DEL D. M. DEL 13.02.2014 ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DEL COMUNE DI LENTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 04.02.2025 DELLA SOCIETÀ IMPREGICO S.R.L. - MESE DI GENNAIO 2025. |
|
498 |
09/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 05/03/2025 DELLA A.S.D. TEAM TRAMONTANA PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2025 – PDZ 2019/2020 - 2° ANNUALITÀ -AZIONE N.5 PROGETTO “CASE” – SERVIZIO EROGATO NEL COMUNE DI FRANCOFONTE - TRAMITE VOUCHER. |
|
497 |
09/04/2025 |
3° |
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI CLASSIFICATO COME “VERDE” AI SENSI DEI CRITERI DEL D. M. DEL 13.02.2014 ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DEL COMUNE DI LENTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 03.03.2025 DELLA SOCIETÀ IMPREGICO S.R.L. - MESE DI FEBBRAIO 2025. |
|
496 |
09/04/2025 |
3° |
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI CLASSIFICATO COME “VERDE” AI SENSI DEI CRITERI DEL D. M. DEL 13.02.2014 ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DEL COMUNE DI LENTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 DEL 03.03.2025 DELLA SOCIETÀ IMPREGICO S.R.L. - MESE DI FEBBRAIO 2025. |
|
495 |
09/04/2025 |
3° |
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE, NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE (ARTICOLO 1, COMMI 42 E 43, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E D.P.C.M. 21 GENNAIO 2021, PUBBLICATO NELLA G.U. N. 56 DEL 6 MARZO 2021 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA BENEVENTANO – CUP: I69J21001700001 - CIG:9785384255 APPROVAZIONE RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE AI PROFESSIONISTI: ARCH. A. CATANIA, ING. F. VACANTE, DOTT. ARCHEOL. I. GIORDANO ED ALLA DITTA SAMOTER ESECUTRICE DEI LAVORI. |
|
494 |
08/04/2025 |
2° |
CONCESSIONE VOUCHER A N 3 UTENTI BEENFICIARI – AZIONE 2 – SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO (SUB 2,1.2) -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA‘ DEL DSS49 -PAL 2021 – SERVIZI E INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE DEL COMUNE DI LENTINI – CUP I31H21000060001. |
|
493 |
08/04/2025 |
2° |
CONCESSIONE VOUCHER A N° 1 UTENTE BENEFICIARIO - AZIONE 2 - SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO (SUB 2,1.2) -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' DEL DSS49 - PAL- 2021- SERVIZI E INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE DEL COMUNE LENTINI - CUP:I31H21000060001 - |
|
492 |
07/04/2025 |
5° |
RECUPERO EVASIONE TARI ANNI
2018, 2019 E 2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.2024901098 DELLA DITTA
MUNICIPIA SPA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1
LETTERA B DEL DLGS 36/2023 – CIG Z213D05916. |
|
491 |
07/04/2025 |
5° |
SERVIZIO DI REVISIONE
OBBLIGATORIA DEL PEF TARI 2024/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024903609
DELLA DITTA MUNICIPIA SPA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50
COMMA 1 LETTERA B) DEL DLGS 36/2023 – CIG B40ECB5906. |
|
490 |
07/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 26/03/2025 DELLA COOP. CORALLO PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2025 – PDZ 2019/2020 - 2° ANNUALITÀ -AZIONE N.5 PROGETTO “CASE” – SERVIZIO EROGATO NEL COMUNE DI FRANCOFONTE - TRAMITE VOUCHER. |
|
489 |
07/04/2025 |
5° |
RINNOVO ANNO 2025 DOMINIO WWW.COMUNE.LENTINI.SR.IT, - E-MAIL - PEC E SERVIZI AGGIUNTIVI - CIG: B65346AE58. |
|
488 |
07/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OK CASA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E FACILE CONSUMO. |
|
487 |
07/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/E DEL 12/02/2025 EMESSA DALLA COOP. COOP. SOCIALE IBLEA SERVIZI TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI MINORI IN FAVORE DI 1 BENEFICIARIO RESIDENTE NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA-FONDI STATO MINORI ANNUALITA’ 2016 (SALDO 20%)_PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2024. |
|
486 |
07/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 13/03/2025 EMESSA DALL’ASSOCIAZIONE LA META PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO – AZIONE “PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA ART. 14 DELLA L. 328/00” – 1° ANNUALITÀ PDZ 2019/2020 – IN FAVORE DI N 1 BENEFICIARIO RESIDENTE NEL COMUNE DI LENTINI - PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2025. |
|
485 |
07/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOC. COOP. ONLUS SOC. ”HEALTH & SENECTUS”, P.I. IT03748500877 - VIA DEGLI ARTIGIANI , 2 - CARLENTINI , RELATIVA A PROGETTO PIANO DI ZONA 2019/2020 AZIONE 3 – ANNUALITÀ 2019 – SERVIZIO “LO SPAZIO DEI DIRITTI ( SPAZIO NEUTRO) PERIODO NOVEMBRE 2024/GENNAIO 2025. |
|
484 |
07/04/2025 |
7° |
BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003 - SCORRIMENTO GRADUATORIE PERIODI GENNAIO/DICEMBRE 2022 – 2° SEMESTRE 2023 E 1° SEMESTRE 2024 – LIQUIDAZIONE SOMME AI BENEFICIARI. |
|
483 |
07/04/2025 |
7° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 14 /03 /2025 DELLA ASSOCIAZIONE APS LA META PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2025 – SERVIZIO ASACOM ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – TRAMITE VOUCHER. |
|
482 |
07/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2025 EMESSA DALLA COOP. CORALLO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DISABILI GRAVI IN FAVORE DEI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI A VALERE SUL FNA-FONDO REGIONE ANNUALITA’ 2023 (80%)_PERIODO GENNAIO 2025. |
|
481 |
07/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 05/03/2025 EMESSA DALLA COOP. FELIX PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO – AZIONE “PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA ART. 14 DELLA L. 328/00” – 2° ANNUALITÀ PDZ 2019/2020 – IN FAVORE DI N 1 BENEFICIARI0 RESIDENTE NEL COMUNE DI LENTINI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025. |
|
480 |
07/04/2025 |
7° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 07 /03/2025 DELLA COOP. SOCIALE HEALTH & SENECTUS PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2025 – SERVIZIO ASACOM ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – TRAMITE VOUCHER. |
|
479 |
07/04/2025 |
7° |
RICOVERO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA COOP. SOCIALE “ETNOS” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65D DEL 02/04/2025 RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2025. |
|
478 |
04/04/2025 |
1° |
LIQUIDAZIONE LAVORO
STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL 8° SETTORE – PERIODO
GIUGNO/DICEMBRE 2024. |
|
477 |
04/04/2025 |
1° |
LIQUIDAZIONE LAVORO
STRAORDINARIO IN REPERIBILITÀ PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL 7°
SETTORE (STATO CIVILE) – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024. |
|
476 |
04/04/2025 |
1° |
LIQUIDAZIONE LAVORO
STRAORDINARIO IN REPERIBILITÀ PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL 9°
SETTORE (CIMITERO) – PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2024. |
|
475 |
04/04/2025 |
8° |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’APS
JACOPO E RICCARDO DA LENTINI PER L’OTTAVA EDIZIONE DI
“MERAVIGLIOSAMENTE… JACOPO, VERSI IN NOTTURNO NELLA CITTA’ DEL NOTARO”. |
|
474 |
04/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA
"OK CASA"- VIA AGNONE 100 LENTINI - RELATIVA A FORNITURA MATERIALE DI
PULIZIA E FACILE CONSUMO. |
|
473 |
04/04/2025 |
5° |
APPROVAZIONE RENDICONTO
SPESE MINUTE DI ECONOMATO N. 1DEL 1° TRIMESTRE 2025 – LIQUIDAZIONE SPESA
E RIMBORSO ALL’ ECONOMO. |
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472 |
04/04/2025 |
3° |
LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - APPROVAZIONE SAL ED IMPEGNO DI SPESA - CONTRATTO: M.E.P.A. PROT.N. 4993898 DEL 10/01/2025 - CIG: B53ABFF8AC. |
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471 |
04/04/2025 |
5° |
SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 2024 – ATTO UNICO TARI 2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024904021 DELLA DITTA MUNICIPIA SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL DLGS 36/2023 – CIG B45EF3FB82. |
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470 |
04/04/2025 |
7° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122 DEL 06/03/2025 DELLA COOP. I GIRASOLI PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2025 – SERVIZIO ASACOM ANNO SCOLASTICO 2024/2025. |
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469 |
04/04/2025 |
5° |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI PER L’ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024903610 DELLA DITTA MUNICIPIA SPA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B DEL DLGS 36/2023 – CIG B4110A9469. |
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468 |
04/04/2025 |
7° |
RICOVERO PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’ AA.GG – LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20 E 21 DEL 20/03/2025 DELLA COOP. SOC. “TUTTO A METÀ” RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. |
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467 |
04/04/2025 |
7° |
RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO – LIQUIDAZIONE FATTURA N. E125 DEL 31/03/2025 RELATIVA AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2025. |
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466 |
04/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 28/02/2025 EMESSA DALL’ASSOCIAZIONE LA META PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO – AZIONE “PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA ART. 14 DELLA L. 328/00” – 1° ANNUALITÀ PDZ 2019/2020 – IN FAVORE DI N 2 BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI LENTINI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. |
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465 |
04/04/2025 |
4° |
CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE DI SIGARETTE DI MQ 1.00, PRESSO RIVENDITA N. 12 IN VIA VITTORIO EMANUELE III N. 90. |
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464 |
03/04/2025 |
1° |
ELEZIONI DEL 14, 15 E 16 APRILE 2025 PER IL RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA DEL COMUNE DI LENTINI- PRESO D'ATTO ELENCO DIPENDENTI QUALE ELETTORATO ATTIVO - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DELLA R.S.U. |
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463 |
03/04/2025 |
2° |
CONCESSIONE VOUCHER A N° 3 UTENTI BENEFICIARI - AZIONE 2 - SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO (SUB 2,1.2) -QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' DEL DSS49 - PAL- 2021- SERVIZI E INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE DEL COMUNE LENTINI - CUP:I31H21000060001. |
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462 |
02/04/2025 |
7° |
ACQUISTO SOFTWARE BACK
OFFICE DEMOGRAFICO J-DEMOS CAMBIO RESIDENZA ANPR FORNITO DALLA SOCIETÀ
MAGGIOLI S.P.A CON SEDE LEGALE IN VIA DEL CARPINO 8, SANTARCANGELO DI
ROMAGNA – CIG:B6415280E2 - |
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461 |
02/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA BAR LO
CASTRO - PIAZZA UMBERTO N. 27 LENTINI - PER FORNITURA PICCOLO RISTORO
PER UNA INIZIATIVA DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI LENTINI IN OCCASIONE
DELL'8 MARZO “FESTA DELLA DONNA”. |
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460 |
02/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER
ONERI SIAE PER AZIONE 2 “ARGENTO VIVO” - SOTTOAZIONE “ESCO DI CASA”, PDZ
2018. |
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459 |
02/04/2025 |
3° |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI
RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA GROTTE SAN GIORGIO DELLA SOCIETÀ SICULA
TRASPORTI S.R.L. - CATANIA - ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA ANNO
2025. |
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458 |
02/04/2025 |
6° |
LIQUIDAZIONE FATTURA
N.1025071909 DEL 21/03/2025 A POSTE ITALIANE SPA, P.I. :01114601006-
CIG. B5FC2F0F6F. |
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457 |
02/04/2025 |
3° |
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE (CODICE CER 17 09 04) -
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3115 DEL 31.12.2024 DELLA DITTA CON.TE.A. -
CONSORZIO TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE. |
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456 |
02/04/2025 |
3° |
DECISIONE A CONTRATTARE
(ART. 17 C. 1 D.LGS. 36/2023) – IMPEGNO DELLE SOMME ED AFFIDAMENTO
DIRETTO TRAMITE R.D.O. SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B)
DEL D.LGS. N. 36/2023 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
RIGUARDANTE LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GUIDO ROSSA E PIAZZA DELLA
RESISTENZA. CIG B6240B5D47. |
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455 |
02/04/2025 |
1° |
ACCERTAMENTO E INCASSO SOMME DIRITTI DI SEGRETERIA E SCRITTURAZIONE, IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO ED IMPEGNO SPESE DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N. 33230 DEL 28/02/2025. |
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454 |
02/04/2025 |
3° |
LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO –LIQUIDAZIONE FATTURA IN SALDO QUARTO E QUINTO SAL – CIG 9794316D3D. |
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453 |
02/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28/02/2025 EMESSA DALLA COOP. AVVENIRE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO – AZIONE “PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA ART. 14 DELLA L. 328/00” – 1° ANNUALITÀ PDZ 2019/2020 – IN FAVORE DI N 1 BENEFICIARIO RESIDENTE NEL COMUNE DI FRANCOFONTE - PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2025. |
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452 |
02/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 05/03/2025 EMESSA DALLA COOP. HEALTH & SENECTUS PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO – AZIONE “PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA ART. 14 DELLA L. 328/00” – 1° ANNUALITÀ PDZ 2019/2020 – IN FAVORE DI N 1 BENEFICIARIO RESIDENTE NEL COMUNE DI FRANCOFONTE - PERIODO FEBBRAIO 2025. |
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451 |
02/04/2025 |
7° |
L. 448/98 – CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ – ANNO 2025. |
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450 |
02/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 10/03/2025 DELLA COOP. IBLEA SERVIZI TERRITORIALI PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2025 – PDZ 2019/2020 - 2° ANNUALITÀ -AZIONE N.5 PROGETTO “CASE” – SERVIZIO EROGATO NEL COMUNE DI FRANCOFONTE TRAMITE VOUCHER. |
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449 |
02/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A “RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI” FINANZIATO CON TRASFERIMENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO ” - “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ( PNRR) MISSIONE 5 – COMPONENTE 2- LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.1.4 . CIG: B1F56704CF – CUP: I34H22000150006. |
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448 |
02/04/2025 |
1° |
LIQUIDAZIONE COMPENSO MAGGIORAZIONE FESTIVA SPETTANTE A DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO ANNO 2024 - INTEGRAZIONE. Determina - Allegato 1 - Allegato 2 - Liquidazione - Pubblicazione |
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447 |
02/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024 EMESSA DALL’ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE -AZIONE 2 SUB 2_1_2 – SUPPORTO SOCIO- EDUCATIVO - P.A.L. 2021 – PERIODO 22 LUGLIO/22 NOVEMBRE 2024 - CUP I31H2000060001- TRAMITE CONCESSIONE VOUCHER. |
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446 |
02/04/2025 |
7° |
ONLUS DI € 1.000 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO ART.6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 10/2003 – PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024 - ACCERTAMENTO SOMME - PROVVISORIO 977 CONTO 100. |
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445 |
02/04/2025 |
1° |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE SOMETIME - IMPEGNO DI SPESA. CIG B6358B3BD6. |
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444 |
02/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 19/03/2025 DELLA ASSOCIAZIONE LA META PERIODO GENNAIO 2025 – PDZ 2019/2020 - 2° ANNUALITÀ -AZIONE N.5 PROGETTO “CASE” – TRAMITE VOUCHER. |
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443 |
02/04/2025 |
2° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 17/03/2025 DELLA COOP. HEALTH & SENECTUS PERIODO FEBBRAIO 2025 – PDZ 2019/2020 - 2° ANNUALITÀ -AZIONE N.5 PROGETTO “CASE” –TRAMITE VOUCHER. |
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442 |
02/04/2025 |
3° |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI METALLICI NELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNALE AFFIDATI MEDIANTE ACCORDO QUADRO – LIQUIDAZIONE FATTURA SAL 3 – CIG 9237363119. |
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441 |
02/04/2025 |
9° |
CONCESSIONE CELLA COLOMBARIA N. 85 BLOCCO C DI CUI ALLA DETERMINA N. 149 DEL 31.05.2022 DEL COORD. DEL 1° SETTORE. - PRESA D'ATTO IMPOSSIBILITÀ A PROCEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE. |
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440 |
01/04/2025 |
2° |
CONCESSIONE VOUCHER A N° 6 UTENTI BENEFICIARI E A N° 3 NUCLEI FAMILIARI (TOT. N 16 UTENTI) - AZIONE 2 - SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO (SUB 2,1.2) - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' DEL DSS49 - PAL- 2021- SERVIZI E INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE DEL COMUNE LENTINI - CUP:I31H21000060001. |
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439 |
01/04/2025 |
3° |
APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI CLASSIFICATO COME “VERDE” AI SENSI DEI CRITERI DEL D.M. DEL 13.02.2014 ALL’INTERNO DELL’A.R.O. DEL COMUNE DI LENTINI: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 11 DEL D. LGS 36/2023 E S.M.I. PER MESI DODICI, DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG 9931246376 - NOMINA D.E.C.- |